Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0234/15 | OBIM, s.r.o. | 21.4.2015 | 62,64 EUR s DPH |
| DFB0227/15 | INMEDIA (Mabonex) | 16.4.2015 | 32,52 EUR s DPH |
| DFB0228/15 | OBIM, s.r.o. | 16.4.2015 | 39,48 EUR s DPH |
| DFB0217/15 | MARTEK MEDICAL a.s. - organizačná zložka | 13.4.2015 | 175,20 EUR s DPH |
| DFB0218/15 | Ing.Marián Maťoš | 13.4.2015 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0219/15 | Betrix s.r.o. | 13.4.2015 | 576,71 EUR s DPH |
| DFB0220/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.4.2015 | 770,78 EUR s DPH |
| DFB0221/15 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 13.4.2015 | 701,50 EUR s DPH |
| DFB0222/15 | Jaroslav Košík | 14.4.2015 | 349,06 EUR s DPH |
| DFB0223/15 | OBIM, s.r.o. | 14.4.2015 | 31,60 EUR s DPH |
| DFB0224/15 | OBIM, s.r.o. | 15.4.2015 | 8,63 EUR s DPH |
| DFB0225/15 | INTA, s.r.o. | 15.4.2015 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0226/15 | INMEDIA (Mabonex) | 16.4.2015 | 17,04 EUR s DPH |
| DFB0213/15 | OBIM, s.r.o. | 13.4.2015 | 24,22 EUR s DPH |
| DFB0214/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.4.2015 | 117,71 EUR s DPH |
| DFB0215/15 | Ing. Oto Mikloš | 13.4.2015 | 101,08 EUR s DPH |
| DFB0216/15 | NOEMA, s. r. o. | 13.4.2015 | 98,68 EUR s DPH |
| DFB0208/15 | JANEK s.r.o. | 9.4.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0209/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2015 | 83,70 EUR s DPH |
| DFB0210/15 | OBIM, s.r.o. | 10.4.2015 | 82,67 EUR s DPH |
