Faktúra DFB0219/15

Faktúra doručená:13.4.2015
Číslo objednávky:09/15
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,71 EUR