Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0172/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1.5.2025 2 478,00 EUR s DPH
DFB0203/25 Ivan Jánošík ml. 20.5.2025 136,20 EUR s DPH
DFB0207/25 INMEDIA, s.r.o. 23.5.2025 66,62 EUR s DPH
DFB0206/25 INMEDIA, s.r.o. 23.5.2025 249,26 EUR s DPH
DFB0178/25 PENAM SLOVAKIA a.s. 5.5.2025 306,94 EUR s DPH
DFB0201/25 VEHOX, s.r.o. 16.5.2025 316,94 EUR s DPH
DFB0209/25 Karimtech, s. r. o. 23.5.2025 140,22 EUR s DPH
DFB0182/25 Slovenská legálna metrológia 7.5.2025 130,00 EUR s DPH
DFB0197/25 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 15.5.2025 864,00 EUR s DPH
DFB0202/25 AirShop s. r. o. 16.5.2025 494,00 EUR s DPH
DFB0191/25 Považská vodárenská spoločnosť 13.5.2025 815,29 EUR s DPH
DFB0199/25 INMEDIA, s.r.o. 16.5.2025 205,35 EUR s DPH
DFB0195/25 INMEDIA, s.r.o. 14.5.2025 72,44 EUR s DPH
DFB0194/25 INMEDIA, s.r.o. 14.5.2025 88,15 EUR s DPH
DFB0188/25 INMEDIA, s.r.o. 12.5.2025 206,29 EUR s DPH
DFB0187/25 INMEDIA, s.r.o. 12.5.2025 188,25 EUR s DPH
DFB0200/25 INMEDIA, s.r.o. 16.5.2025 193,99 EUR s DPH
DFB0185/25 VEHOX, s.r.o. 9.5.2025 299,19 EUR s DPH
DFB0173/25 Slovak Telecom a.s. 1.5.2025 56,84 EUR s DPH
DFB0171/25 Slovak Telecom a.s. 1.5.2025 33,85 EUR s DPH