Faktúra DFB0218/15

Faktúra doručená:13.4.2015
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Ing.Marián Maťoš
Klobušice 1
019 01 Klobušice
IČO:35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
BOZP - I.Q 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,75 EUR