Faktúra DFB0209/15

Faktúra doručená:9.4.2015
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva - TSK TN

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telefóny - 03/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,70 EUR