Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 027/21 | Anton Filo - elektro | 17.5.2021 | 834,00 EUR s DPH |
| 026/21 | STEXO I - Janíček Štefan | 17.5.2021 | 28,80 EUR s DPH |
| 025/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 5.5.2021 | 208,90 EUR s DPH |
| 022/21 | JS KOMIN, s.r.o. | 3.5.2021 | 40,00 EUR s DPH |
| 024/21 | FRIGEL, s.r.o. | 4.5.2021 | 98,00 EUR s DPH |
| 023/2021 | Slovenská legálna metrológia | 3.5.2021 | 180,00 EUR s DPH |
| 019/21 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 26.4.2021 | 90,06 EUR s DPH |
| 020/21 | CC TRADE, s.r.o. | 28.4.2021 | 705,49 EUR s DPH |
| 021/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 29.4.2021 | 539,00 EUR s DPH |
| 017/21 | Zdravotná doprava Púchov, spol.s r.o. | 23.4.2021 | 216,00 EUR s DPH |
| 018/21 | PRAGOPERUN SK s.r.o | 23.4.2021 | 912,32 EUR s DPH |
| 016/21 | WEGA LH, s.r.o. | 15.4.2021 | 348,00 EUR s DPH |
| 012/21 | FRIGEL, s.r.o. | 1.4.2021 | 680,20 EUR s DPH |
| 013/21 | Kalorim s.r.o. | 6.4.2021 | 1 697,40 EUR s DPH |
| 014/21 | FRIGEL, s.r.o. | 6.4.2021 | 160,80 EUR s DPH |
| 015/21 | PRAGOPERUN SK s.r.o | 6.4.2021 | 112,80 EUR s DPH |
| 011/21 | Kalorim s.r.o. | 1.4.2021 | 274,50 EUR s DPH |
| 009/21 | JPK print, s.r.o | 8.3.2021 | 122,40 EUR s DPH |
| 010/21 | INSEKTA - služby DDD | 10.3.2021 | 312,00 EUR s DPH |
| 008/21 | Domáce potreby H&N, s.r.o. | 8.3.2021 | 500,00 EUR s DPH |
