Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0018/19 | EMPORO, s.r.o. | 12.8.2019 | 1 145,70 EUR s DPH |
| 0019/19 | ML - print | 2.9.2019 | 173,04 EUR s DPH |
| 0017/19 | BETRIX s.r.o. | 1.7.2019 | 324,05 EUR s DPH |
| 0016/19 | Peter Pagáč | 25.6.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| 0013/19 | JS KOMIN, s.r.o. | 9.6.2019 | 75,00 EUR s DPH |
| 0014/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 10.6.2019 | 203,76 EUR s DPH |
| 0015/19 | INSEKTA - služby DDD | 10.6.2019 | 312,00 EUR s DPH |
| 0012/19 | DEMIFOOD s.r.o. | 11.6.2019 | 75,60 EUR s DPH |
| 0010/19 | CC TRADE, s.r.o. | 26.4.2019 | 530,42 EUR s DPH |
| 0011/19 | Marta Kostková - DUO | 30.4.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| 0006/19 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 1.4.2019 | 136,42 EUR s DPH |
| 0007/19 | Slovenská legálna metrológia | 5.4.2019 | 176,40 EUR s DPH |
| 0008/19 | Ing. Danka Palkechová | 9.4.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| 0009/19 | BETRIX s.r.o. | 9.4.2019 | 103,25 EUR s DPH |
| 0005/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 26.2.2019 | 309,60 EUR s DPH |
| 0004/19 | Gastrolux | 18.2.2019 | 260,64 EUR s DPH |
| 0002/19 | TatraCom-Ferro | 29.1.2019 | 90,34 EUR s DPH |
| 0003/19 | Gastrolux | 22.1.2019 | 497,04 EUR s DPH |
| 0001/19 | RELIA, s.r.o. | 23.1.2019 | 33,00 EUR s DPH |
| 0066/18 | EMO - Blažeková Zuzana | 17.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
