Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 035/26 | Cofex s. r. o. | 1.6.2026 | 55,35 EUR s DPH |
| 036/26 | DAVRAN, s.r.o. | 1.6.2026 | 238,80 EUR s DPH |
| 037/26 | Maxim BA s.r.o. | 1.6.2026 | 183,27 EUR s DPH |
| 034/26 | Lekáreň Bohuslavice | 25.5.2026 | 314,58 EUR s DPH |
| 033/26 | Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s. | 25.5.2026 | 220,00 EUR s DPH |
| 031/26 | Anton Filo - elektro | 15.5.2026 | 1 800,00 EUR s DPH |
| 032/26 | Juraj Chrást | 18.5.2026 | 120,00 EUR s DPH |
| 030/26 | TURON GASTRO s. r. o. | 15.5.2026 | 5 364,32 EUR s DPH |
| 027/26 | MAVEX, spol. s r.o. | 12.5.2026 | 18,68 EUR s DPH |
| 028/26 | ML - print | 12.5.2026 | 119,93 EUR s DPH |
| 029/26 | TriCare s. r. o. | 14.5.2026 | 82,41 EUR s DPH |
| 025/26 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 5.5.2026 | 140,00 EUR s DPH |
| 026/26 | GREENPUNKT-TOP, s.r.o. | 5.5.2026 | 1 050,00 EUR s DPH |
| 024/26 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 30.4.2026 | 221,40 EUR s DPH |
| 021/26 | DAVRAN, s.r.o. | 2.4.2026 | 238,40 EUR s DPH |
| 022/26 | BETRIX s.r.o. | 6.4.2026 | 3 329,87 EUR s DPH |
| 023/26 | JANČO s. r. o. | 13.4.2026 | 179,29 EUR s DPH |
| 020/26 | JANČO s. r. o. | 1.4.2026 | 358,71 EUR s DPH |
| 019/26 | Disig, a.s. | 25.3.2026 | 110,70 EUR s DPH |
| 018/26 | Anton Filo - elektro | 25.3.2026 | 230,00 EUR s DPH |
