Faktúra DFB0579/22

Faktúra doručená: 1.12.2022 Číslo objednávky: 053/22
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Prečistenie kanalizačneho potrubia
Názov položky Prečistenie kanalizačneho potrubia Prečistenie kanalizačneho potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 494,38 EUR