Faktúra DFB0584/22

Faktúra doručená: 2.12.2022 Číslo objednávky: 1087/12/22
Dodávateľ INMEDIA, s.r.o. Námesite SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
vianoc.oblatky
Názov položky vianoc.oblatky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,30 EUR