Faktúra DFB0598/22

Faktúra doručená: 6.12.2022 Číslo objednávky: 055/22
Dodávateľ Daniel Dužek Skalská Nová Ves 37 91331 Skalská Nová Ves IČO: 37667921	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
servis a kontrola nastavení plynov.kotla
Názov položky servis a kontrola nastavení plynov.kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR