Faktúra DFB0576/22

Faktúra doručená: 30.11.2022 Číslo objednávky: 1041,45,47,55,61,64,71 Číslo zmluvy: 75/11/22
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26A 911 08 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,05 EUR