Faktúra DFB0569/22

Faktúra doručená: 25.11.2022
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
vybav.prev.popruhy,
Názov položky vybav.prev.popruhy,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,00 EUR