Faktúra DFB0519/22

Faktúra doručená: 27.10.2022 Číslo objednávky: 048/22
Dodávateľ QUILTEX a.s. Garbiarska 678 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36386448	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
prestieradla
Názov položky prestieradla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,00 EUR