Faktúra DFB0517/22

Faktúra doručená: 27.10.2022 Číslo objednávky: 903,6,12,13,20,21,29, Číslo zmluvy: 32,40/10/22
Dodávateľ PEZA, a.s. K cintorínu 47 010 15 Žilina - Závodie IČO: 30224918	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pečivo
Názov položky 32,40/10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,68 EUR