Faktúra DFB0493/22

Faktúra doručená: 11.10.2022
Číslo objednávky: 043/22
Dodávateľ
VIDRA A SPOL.s.r.o.
Tulská 33
01008 Žilina
IČO: 31589561
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
čist.prostr.
Názov položky
čist.prostr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 399,00 EUR