Faktúra DFB0469/22

Faktúra doručená: 30.9.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.poplatok - SZU_TREX-003_202 CSS-AVE
Názov položky serv.poplatok - SZU_TREX-003_202 CSS-AVE serv.poplatok - SZU_TREX-003_202 CSS-AVE
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,40 EUR