Faktúra DFB0452/22

Faktúra doručená: 21.9.2022
Číslo objednávky: 038/22
Dodávateľ
Tamal s.r.o.
M.R.Štefánika 844/57
010 01 Žilina
IČO: 52378101
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
pracovna obuv
Názov položky
pracovna obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 454,00 EUR