Faktúra DFB0452/22

Faktúra doručená: 21.9.2022 Číslo objednávky: 038/22
Dodávateľ Tamal s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
pracovna obuv
Názov položky pracovna obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 454,00 EUR