Faktúra DFB0393/22

Faktúra doručená: 10.8.2022 Číslo objednávky: 669,674,679,681,685,690, Číslo zmluvy: 699/08/22
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,74 EUR