Faktúra DFB0362/22

Faktúra doručená: 15.7.2022
Číslo objednávky: zmluva č007/2009
Dodávateľ
Ing. Marián Maťoš
Klobušice 147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
04-06/22 BOZP
Názov položky
04-06/22 BOZP
04-06/22 BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR