Faktúra DFB0354/22

Faktúra doručená: 10.7.2022 Číslo objednávky: 568,577,581,585,592, Číslo zmluvy: 594/07/22
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,35 EUR