Faktúra DFB0346/22

Faktúra doručená: 1.7.2022 Číslo objednávky: zmluva Číslo zmluvy: SZ TREX 003 2021
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.poplatok 04-06/22
Názov položky serv.poplatok 04-06/22 serv.poplatok 04-06/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,40 EUR