Faktúra DFB0318/22

Faktúra doručená: 16.6.2022
Číslo objednávky: 026/22
Dodávateľ
JS KOMIN, s.r.o.
Štefánikova 1641/30
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
kominarske práce
Názov položky
kominarske práce
kominarske práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,00 EUR