Faktúra DFB0284/22

Faktúra doručená: 31.5.2022 Číslo objednávky: 431-2,435-6,442-3, Číslo zmluvy: 450-1,454-5/05/22
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,03 EUR