Faktúra DFB0254/22

Faktúra doručená: 6.5.2022 Číslo objednávky: 018/22
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
údržba tlačiarne OKIC352
Názov položky údržba tlačiarne OKIC352 údržba tlačiarne OKIC352 dopravný paušál dopravný paušál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,40 EUR