Faktúra DFB0184/22

Faktúra doručená: 5.4.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
elektrina03/22
Názov položky elektrina03/22 elektrina03/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 444,17 EUR