Faktúra DFB0170/22

Faktúra doručená: 1.4.2022
Číslo objednávky: 012/22
Dodávateľ
INSEKTA - služby DDD
Brigádnická 5
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 37024035
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizacne prace
Názov položky
deratizacne prace
deratizacne prace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 480,00 EUR