Faktúra DFB0166/22

Faktúra doručená: 31.3.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 1-3/2022
Názov položky BOZP 1-3/2022 BOZP 1-3/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR