Faktúra DFB0145/22

Faktúra doručená: 18.3.2022 Číslo objednávky: 192,195,198,204,207/03/22 Číslo zmluvy: 212,214/03/22
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,59 EUR