Faktúra DFB0168/22

Faktúra doručená: 31.3.2022 Číslo objednávky: 217,223,228,231,233, Číslo zmluvy: 241-2,250,246,249/03
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,37 EUR