Faktúra DFB0645/13

Faktúra doručená: 30.12.2013 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Záloha-plyn-01/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 200,00 EUR