Faktúra DFB0638/13

Faktúra doručená: 27.12.2013 Číslo objednávky: 46/13
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,31 EUR