Faktúra DFB0152/22

Faktúra doručená: 21.3.2022 Číslo objednávky: 229/03/22
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mas.vyrobky
Názov položky mas.vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,98 EUR