Faktúra DFB0103/22

Faktúra doručená: 26.2.2022 Číslo objednávky: 008/22
Dodávateľ Jozef Koiš - revízie Koiš M.Turkovej 1727/11 91101 Trenčín IČO: 30351448	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
odbor.prehliadka plyn. zariadenia kotolne a kuchyne
Názov položky odbor.prehliadka plyn. zariadenia kotolne a kuchyne odbor.prehliadka plyn. zariadenia kotolne a kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,00 EUR