Faktúra DFB0065/22

Faktúra doručená: 8.2.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
el.energia 01/22
Názov položky el.energia 01/22 el.energia 01/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 574,67 EUR