Faktúra DFB0052/22

Faktúra doručená: 1.2.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ ISG DRS, spol. s r.o. Gen.Goliana 1545/27 911 01 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
likvidacia odpadu 01/22
Názov položky likvidacia odpadu 01/22 likvidacia odpadu 01/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,51 EUR