Faktúra DFB0035/22

Faktúra doručená: 27.1.2022 Číslo objednávky: 003/22
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
nastavenie tlačiarne
Názov položky nastavenie tlačiarne nastavenie tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,00 EUR