Faktúra DFB0018/22

Faktúra doručená: 17.1.2022 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
el.energia 12/21
Názov položky el.energia 12/21 el.energia 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 296,57 EUR