Faktúra DFB0017/22

Faktúra doručená: 17.1.2022 Číslo objednávky: 35/01/22
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsove vyrobky
Názov položky mäso a mäsove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,90 EUR