Faktúra DFB0655/21

Faktúra doručená: 31.12.2021 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
popl za servis
Názov položky popl za servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,60 EUR