Faktúra DFB0617/13

Faktúra doručená: 12.12.2013 Číslo objednávky: 42/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 217,51 EUR