Faktúra DFB0616/13

Faktúra doručená: 12.12.2013
Číslo objednávky: 041/13
Dodávateľ
ELCOMP - Ing. Ivan Drha
Trencianska 42
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO: 11976551
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toner do tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,00 EUR