Faktúra DFB0609/21

Faktúra doručená: 14.12.2021 Číslo objednávky: 683/12/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso
Názov položky maso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,76 EUR