Faktúra DFB0538/21

Faktúra doručená: 16.11.2021 Číslo objednávky: 599/11/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsové výrobky
Názov položky mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,82 EUR