Faktúra DFB0458/21

Faktúra doručená: 10.10.2021 Číslo objednávky: 456,461,467,469,472,473 Číslo zmluvy: 478,482,486/10/21
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,53 EUR