Faktúra DFB0475/21

Faktúra doručená: 15.10.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
plyn 10/21
Názov položky plyn 10/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR