Faktúra DFB0435/21

Faktúra doručená: 30.9.2021 Číslo objednávky: 453/09/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso
Názov položky mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,11 EUR