Faktúra DFB0432/21

Faktúra doručená: 30.9.2021 Číslo objednávky: 042/21
Dodávateľ INSEKTA - služby DDD Brigádnická 5 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 37024035	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizačné práce
Názov položky deratizačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,00 EUR