Faktúra DFB0576/13

Faktúra doručená: 27.11.2013 Číslo objednávky: 36/13
Dodávateľ TatraCom - PC, s.r.o. Centrum II. 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44831714	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,06 EUR