Faktúra DFB0264/21

Faktúra doručená: 16.7.2021 Číslo objednávky: 221/07/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsové výrobky
Názov položky mäso a mäsové výrobky mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,87 EUR