Faktúra DFB0557/13

Faktúra doručená: 14.11.2013
Číslo objednávky: 34/13
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 417,53 EUR